广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2015年部门决算

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2288.81万元。

1．财政拨款收入1176.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．经营收入 611.79万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3．上年结转和结余500.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2288.81万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗支出 1.39万元：主要用于我单位在职人员的医疗保险缴费。

2．其他城乡社区管理事务支出2256.71万元：主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

3．住房保障支出（类）住房公积金支出 2.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

4．结余分配28.52万元，主要是当年经营结余转入事业基金。

5．年末结转和结余0.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

我单位2015 年度一般公共预算支出1676.92万元，其中：基本支出70.44万元，项目支出1606.48万元。

1．事业单位医疗支出 1.39万元：主要用于我中心在职人员的医疗保险缴费。

2．其他城乡社区管理事务支出1673.44万元：主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

3．住房公积金支出 2.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2015年度政府性基金无支出情况

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出70.44万元，其中：人员经费53.8万元，主要包括：基本工资36.09万元、社会保障缴费1.83万元、退休费12.92万元、住房公积金2.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元；公用经费16.64万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费0.33万元、水费0.21万元、电费0.76万元、邮电费1.06万元、物业管理费0.41万元、差旅费3.34万元、维修（护）费0.6万元、会议费0.1万元、培训费0.19万元、劳务费0.34万元、工会经费0.35万元、福利费0.37万元、公务用车运行维修费6.82万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费无支出情况；公务用车购置及运行费支出决算6.93万元；公务接待费无支出情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.93万元。其中：

公务用车运行支出6.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展开展全区住建系统新闻宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆），全年运行费支出6.93万元，平均每辆2.31万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）2015年我单位“三公”经费支出6.93万元，比2015年预算数下降5.16万元，比2014年支出下降5.15万元，“三公“经费支出下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。各部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额151.21万元，其中：政府采购货物支出111.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.7万元。授予中小企业合同金额39.86万元，占政府采购支出总额的26.36%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1500.25万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。2015年我单位启动了广西住房和城乡建设行业市场监管与决策支持信息化二期工程7个项目的建设，分别是：城乡规划管理信息系统、行政执法监督信息系统、建设工程检测监管信息系统、建设工程全生命周期监督管理信息系统、综合决策分析系统、智能（BI）分析平台、GIS数据库建设，并在规定的时间前，按照合同的约定完成了项目合同款的支付。按照计划进度推进各个项目的建设进程，完成了年度建设任务，缩短了建设周期，为提高工作效率和行业监管效率，提供优质高效电子政务产品。