广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2015年部门决算

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计726.07万元。

1．财政拨款收入726.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计726.07万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）10.26万元：主要用于本中心在职人员的医疗保险、失业金、工伤保险方面的支出。

2.城乡社区支出704.22万元：主要用于按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金人员经费和公用经费以及本中心职能正常运行的项目经费支出。

3.社会保障和就业（类）0万元：主要用于本中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）11.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

   广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2015 年度一般公共预算支出726.07万元，其中：基本支出  170.61万元，项目支出555.46万元。

按功能分类科目：210-医疗卫生与计划生育10.26万元，其中：210-0501行政单位医疗3.84万元，210-0502事业单位医疗6.42万元；212城乡社区支出704.22万元，其中：212-0101行政运行33.77万元，212-0103机关服务670.45万元；221住房保障支出11.60万元，其中：221-0201住房公积金11.60万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出170.61万元，其中：人员经费155.60万元，主要包括：基本工资

68.37万元、津贴补贴53.59万元、奖金2.05万元、社会保,障费10.26万元、退休费5.73万元、住房公积金11.60万元、其他对个人和家庭的补助支出4.01万元。

公用经费15.01万元，主要包括：办公费1.92万元、印刷费0.90万元、手续费0.04万元、水费0.03万元、邮电费0.52万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.86万元、维修（护）费0.81万元、会议费0.19万元、培训费0.05万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.50万元、工会经费1.60万元、福利费5.53万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.54万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心全年使用财政拨款安排0个机关，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.54万元,国内公务接待批次9次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

     （四）“三公”经费支出2015年年初预算数3.02万元与2014年年初预算数26.49万元、减少了23.47万元，减少的原因主要是2014年有公务用车购置费18万元和公务用车运行费5.49万元。而2015年没有这两项预算。2015年“三公”经费实际支出0.54万元与2014年实际支出0.68万元减少了0.14万元，减少的原因是会议次数和人数都比上年有所减少。需要说明的是2014年根据【2014】505号文的规定收回了预算指标-公务用车购置费18万元，因本中心无公务用车，同时也对公务用车运行费5.49万元进行了科目调整，由公务用车运行费调整为其他交通费用5.49万元。通过调整后，可以看出2015年的“三公”经费预算数公务接待费比上年增加了0.02万元，增加的主要原因：按照预算编制指南规定，基本支出当中的定额商品服务支出是以当年在编实有人数乘以当年公用经费定额标准得出。按此方法计算：2015年我中心的公务接待费（基本支出部分）应为：17人×0.011万元／人＝0.187万元，财政厅实际审核下达数为0.17万元；2014年我中心的公务接待费（基本支出部分）应为：16人×0.011万元／人＝0.176万元，财政厅实际审核下达数为0.12万元。实际下达数同比增加0.05万元。

自治区人大审核批复的我中心2015年公务接待预算3.02万元，其中项目支出中的公务接待费是2.85万元；2014年预算安排公务接待费是3万元，其中项目支出的公务接待费是2.88万元。

由此可见我中心2015年度公务接待费指标同比上年增加0.02万元的原因是年度基本支出中的公用经费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额354.61万元，其中：政府采购货物支出122.18万元、政府采购工程支出232.43万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额354.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本单位没有绩效管理工作项目，没有开展绩效评价。