目 录
第一部分：住房城乡建设厅机关服务中心概况
一、主要职能
负责我厅机关后勤服务和本中心下属企业管理，负责本中心党委建设、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务；负责本厅车辆管理；负责本厅办公大楼维修维护工程；负责机关文件、资料打印、复印；负责本厅机关办公用品采购分发及固定资产的管理；负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收；负责住宅小区的计生管理；负责本厅机关文件交换、报刊杂志征订分发；为厅属单位开展技术咨询服务。
二、部门决算单位构成
纳入住房和城乡建设厅2014年部门决算的二级预算单位1个，。
第二部分：住房城乡建设厅机关服务中心2014年部门决算报表
|
表一：2014年度收入支出决算总表 单位：万元 | |||
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收 入 |
支 出 | ||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
847.85 |
一、一般公共服务 |
847.85 |
|
二、事业收入 |
二、教育 |
||
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三、事业单位经营收入 |
三、社会保障和就业 |
||
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四、其他收入 |
四、医疗卫生 |
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五、附属单位上缴收入 |
五、节能环保 |
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六、上级补助收入 |
六、城乡社区事务 |
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七、交通运输 |
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八、资源勘探电力信息等事务 |
||
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九、住房保障支出 |
|||
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本年收入合计 |
847.85 |
本年支出合计 |
847.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
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上年结转 |
结转下年 |
||
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|||
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收入总计 |
847.85 |
支出总计 |
847.85 |
表二：2014年度收入决算表
表三：2014年度支出决算表
表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
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20110 |
人力资源事务 |
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2011099 |
其他人事事务支出 |
||||||||||||||
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
||||||||||||||
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205 |
教育 |
||||||||||||||
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20502 |
普通教育 |
||||||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
||||||||||||||
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20503 |
职业教育 |
||||||||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
||||||||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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20808 |
抚恤 |
|
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|
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|
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|
|||||||
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2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||
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210 |
医疗卫生 |
|
|
|
6.45 |
6.45 |
6.45 |
|
0.84 |
0.84 |
|
||||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
6.45 |
6.45 |
6.45 |
|
0.84 |
0.84 |
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
0.84 |
0.84 |
|
|||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
6.45 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保 |
|
315.91 |
|
315.91 |
||||||||||
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21101 |
环境保护管理事务 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
|
|
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||||||||
|
21111 |
污染减排 |
|
|
|
228.73 |
|
228.73 |
||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
|
|
|
228.73 |
|
228.73 |
||||||||
|
21112 |
可再生能源 |
87.18 |
|
87.18 |
|||||||||||
|
2111201 |
可再生能源 |
87.18 |
|
87.18 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区事务 |
831.73 |
831.73 |
101.73 |
730 |
2,427.31 |
626.06 |
1,801.25 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
831.73 |
831.73 |
101.73 |
730 |
2,386.09 |
626.06 |
1,760.03 |
|||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,233.00 |
|
1,233.00 |
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
114.50 |
|
114.50 |
|||||||||||
|
2120103 |
机关服务 |
831.73 |
831.73 |
101.73 |
730 |
|
|
|
|||||||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
742.43 |
625.16 |
117.26 |
|||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
67.65 |
|
67.65 |
|||||||||||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
9.84 |
|
9.84 |
|||||||||||
|
2120108 |
国家重点风景区规划与保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|||||||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
9.13 |
|
9.13 |
|||||||||||
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
, |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区事务支出 |
||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区事务支出 |
||||||||||||||
|
214 |
交通运输 |
||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
||||||||||||||
|
2140123 |
航道维护 |
, | |||||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
9.67 |
9.67 |
9.67 |
|||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
||||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
||||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.67 |
9.67 |
9.67 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.67 |
9.67 |
9.67 |
|||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
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|
| |||||||||||||||
注：本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
表五：2014年度一般公共预算支出决算表
表六：2014年度一般公共预算支出决算明细表
表七：2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：2014年度政府性基金收入支出决算表
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2014年度政府性基金收入支出决算表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
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|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
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|
2156101 |
技改贴息和补助 |
|
|
|
|
|
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|
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|
2156101 |
技改贴息和补助 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2156104 |
宣传和培训 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2156104 |
宣传和培训 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
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|
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|
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|
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
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第三部分：住房和城乡建设厅机关服务中心2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计847.85万元。
1．财政拨款收入 847.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入 0 万元，为住房城乡建设厅补助广西建设职业技术学院、广西城市建设学校新校区建设的专项资金。
3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：大中专院校教育收入以及自治区劳保办按规定收取的建安劳保费。
4．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为厅属单位上缴自治区财政的应缴行政事业性收费。
6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：广西建设职业技术学院获得的校友捐赠收入、银行存款利息收入等。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 847.85 万元。包括：
1．一般公共服务（类） 0 万元
2．教育（类）0 万元
3. 社会保障和就业（类） 0 万元
4. 医疗卫生（类） 6.45 万元：主要用于按国家规定缴纳在职和退休人员医疗保险缴费。
5. 节能环保（类） 0 万元
6．城乡社区事务（类）831.73 万元：主要用于在职人员和退休人员的工资福利、大厦办公区域各项公共设施的维修维护、小区的计划生育等。
7. 交通运输（类） 0 万元
8. 资源勘探电力信息等事务（类） 0 万元
9. 住房保障支出（类）9.67 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
10．年末结转和结余 0 万元
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
住房和城乡建设厅机关服务中心2014 年度公共预算财政拨款支出 847.85 万元，其中：基本支出 101.73 万元，项目支出 730 万元。按功能分类项级科目列示：
1.人力资源事务支出 0 万元。
2.其他一般公共服务支出 0 万元。
3.普通教育支出 0 万元。
4.职业教育支出 0 万元。
5.行政事业单位离退休支出 0 万元。
6.抚恤支出 0 万元。
7.医疗保障支出 6.45 万元，主要用于支付在职职工医疗保险费用。
其中：医疗保险5.80万元，失业保险0.17万元，工伤保险0.05万元，四险缴费0.43万元。
8.环境保护管理事务支出 0万元。
9.污染减排支出 0 万元。
10.可再生能源支出 0 万元。
11.城乡社区管理事务支出 831.73万元，主要用于在职人员和退休人员的工资福利、大厦办公区域各项公共设施的维修维护、小区的计划生育等。
其中：工资福利支出80.58万元。含基本工资25.48万元，津贴补贴53.92万元，奖金1.18万元；商品服务支出442.29万元。含办公费4.13万元，印刷费0.10万元，手续费0.02万元，水费37.25万元，电费84.38万元，邮电费0.01万元，物业管理费48.54万元，差旅费1.39万元，维修维护 249.45万元，会议费0.54万元，培训费1.63万元，公务接待费0.68万元，劳务费9.03万元，工会经费1.61万元，福利费0.14万元，其他交通费用3.39万元；对个人和家庭的补助8.86万元。含退休费5.33万元，其他对个人和家庭的补助支出3.53万元；其他资本性支出300万元。含其他资本性支出300万元。
12.城乡社区环境卫生支出 0 万元。
13.其他城乡社区事务支出 0 万元。
14.公路水路运输支出 0 万元。
15.保障性安居工程支出 0 万元。
16.住房改革支出 9.67 万元，全部用于发放职工住房公积金 9.67万元。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
住房城乡建设厅机关服务中心2014 年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
按功能分类项级列示分析
四、一般公共预算安排的“三公经费”支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.68万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。
公务用车运行支出 0 万元。本单位没有公务用车，所以在本年度没有列支公车运行维护费。
（三）公务接待费支出 0.68 万元。主要用于计划生育工作0.50万元，用于社区综治工作0.18万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）经费支出情况说明。
2014年本部门其他交通费用运支出 3.39 万元。本单位没有公务用车，所以在本年度没有列支公车运行维护费。本年度发生了3.39万元的其他交通费用，主要用于职工培训、会务、党务工作下乡结对子、及计生检查工作等。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额 510.15 万元，其中：政府采购货物支出 95万元、政府采购工程支出 365.39万元、政府采购服务支出 49.76 万元。
（三）国有资产占有情况说明。
截至
表二：2014年度收入决算表
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级横向拨款 |
非本级财政拨款 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
847.85 |
847.85 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
831.73 |
831.73 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
831.73 |
831.73 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2120103 |
机关服务 |
831.73 |
831.73 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
|
|
|
| ||
表三：2014年度支出决算表
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
847.85 |
117.85 |
730.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.45 |
6.45 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
6.45 |
6.45 |
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
831.73 |
101.73 |
730 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
831.73 |
101.73 |
730 |
|
|
| ||
|
2120103 |
机关服务 |
831.73 |
101.73 |
730 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
| ||
表五：2014年度一般公共预算支出决算表
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
847.85 |
117.85 |
730.00 |
|
|
| |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
831.73 |
101.73 |
730 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
831.73 |
101.73 |
730 |
|
|
| ||
|
2120103 |
机关服务 |
831.73 |
101.73 |
730 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
| ||
表六：2014年度一般公共预算支出决算明细表
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
基本工资 |
25.48 |
25.48 |
|
|
津贴补贴 |
53.92 |
53.92 |
|
|
奖金 |
1.18 |
1.18 |
|
|
社会保障缴费 |
6.45 |
6.45 |
|
|
商品和服务支出 |
442.29 |
|
442.29 |
|
办公费 |
4.13 |
|
4.13 |
|
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
水费 |
37.25 |
|
37.25 |
|
电费 |
84.38 |
|
84.38 |
|
邮电费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
物业管理费 |
48.54 |
|
48.54 |
|
差旅费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
维修（护）费 |
249.45 |
|
249.45 |
|
会议费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
培训费 |
1.63 |
|
1.63 |
|
公务接待费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
劳务费 |
9.03 |
|
9.03 |
|
工会经费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
福利费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
其他交通费用 |
3.39 |
|
3.39 |
|
对个人和家庭的补助 |
18.53 |
|
18.53 |
|
退休费 |
5.33 |
|
5.33 |
|
住房公积金 |
9.67 |
|
9.67 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.53 |
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3.53 |
表七：2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
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单位：元 | |||||||||||
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2014年度预算数 |
2014年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.49 |
0 |
3.49 |
0 |
3.49 |
3 |
0.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.68 |