广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2013年部门决算

        

目    录

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心    概况

一、主要职能

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2013年部门决算报表

表一：2013年度收入支出决算总表

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三：2013年度政府性基金收入支出决算表

表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心   2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

    第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心 概况

一、主要职能

负责我厅机关后勤服务和本中心下属企业管理，负责本中心党委建设、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务；负责本厅车辆管理；负责本厅办公大楼维修维护工程；负责机关文件、资料打印、复印；负责本厅机关办公用品采购分发及固定资产的管理；负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收；负责住宅小区的计生管理；负责本厅机关文件交换、报刊杂志征订分发；为厅属单位开展技术咨询服务。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心     2013年部门决算报表

 

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

    第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 430.09     万元。

1．财政拨款收入430.09    万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余   0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 430.09   万元。包括：

1．事业单位医疗（类）6.03   万元：主要用于按国家规定缴纳在职和退休人员医疗保险方面的支出。

2．机关服务（类）415.01万元：

    主要用于在职人员的工资福利支出87.32万元，其中：基本工资24.26万元，津贴补贴61.04万元，奖金（十三月工资）2.02万元；

用于商品和服务支出304.83万元，其中：办公费29.39万元，印刷费0.75万元，咨询费0.03万元，手续费0.02万元，水费13.85万元，电费43.83万元，邮电费0.05万元，物业管理费24.78万元，差旅费5.59万元，维修维护费147.82万元，会议费18.11万元，培训费1.62万元，公务接待费1.61万元，劳务费9.51万元，工会经费1.19万元，福利费2.62万元，公务用车运行维护费3.90万元，其他商品和服务支出0.16万元；

用于对个人和家庭的补助6.88万元，其中：退休费5.19万元，其他对个人和家庭的补助支出1.69万元。

用于其他资本性支出15.98万元，其中：办公设备购置15.98万元。

    3．住房保障支出（类）  9.05   万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余   0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心    2013 年度公共预算财政拨款支出 430.09    万元，其中：基本支出  125.2   万元，项目支出 304.89   万元。

一、基本支出125.2万元。其中：

1.事业单位医疗6.03万元，主要用于16个在职人员和1个退休人员缴纳医疗保险和失业保险等社会保障。

2.机关服务：110.12万元，工资主要用于基本工资24.26万元，津贴补贴61.04万元，奖金（十三月工资）2.02万元，办公费3.87万元，印刷费0.75万元，咨询费0.03万元，手续费0.02万元，水费0.42元，电费1.52万元，邮电费0.05万元，物业管理费0.09万元，差旅费3.43万元，维修维护2.53万元，会议费0.06万元，培训费0.12万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.19万元，福利费2.54万元，其他商品和服务支出0.16万元，退休费5.19万元，其他对个人和家庭的补助支出0.61万元。

3.住房公积金：9.05万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

二、项目支出304.89万元，其中：

    1.机关服务：主要用于办公费25.52万元，水费13.43万元，电费42.30万元，物业管理费24.69万元，差旅费2.16万元，维修维护145.29万元，会议费18.05万元，培训费1.50万元，公务接待费1.39万元，劳务费9.51万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费3.90万元，其他对个人和家庭的补助支出1.08万元，办公设备购置15.98万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.90   万元；公务接待费支出决算  1.61  万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0  万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.90  万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 3.90   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展计生和党务 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.61  万元。其中：

主要用于党、工、妇0.71万元；主要用于计划生育工作0.63万元；主要用于社区综治工作0.27万元。