目 录
第一部分：广西住房和城乡建设信息中心概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：广西住房城乡建设信息中心2017年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
表二：一般公共预算支出表
表三：一般公共预算基本支出表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：财政性基金预算拨款支出预算表
表六：部门收支总表
表七：部门收入总表
表八：部门支出总表
第三部分：广西住房和城乡建设信息中心2017年部门预算、“三公”经费预算及政府采购报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
四、机关运行经费安排情况
五、2017年政府采购情况说明
六、重点项目预算绩效管理情况
七、国有资产的总体情况
第一部分：广西住房和城乡建设信息中心概况
一、基本情况
广西住房和城乡建设信息中心成立于2000年7月，是隶属广西住房和城乡建设厅的二层预算事业单位，主要职能是：负责广西住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传等工作，承担全区住建行业信息化规划建设和指导工作。
经自治区编委（桂编〔2012〕17号文件）批复，从2012年4月起信息中心经费形式由自收自支改为全额拨款，人员编制核定为10人。现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科、规划管理科等6个科室。
2012年5月，根据国家文化体制改革的要求，我单位原内设机构编辑部实施转企改制，转为文化企业单位，由信息中心全额投资成立广西城镇建设杂志社有限公司，财务独立核算执行企业会计制度。
二、人员构成情况
信息中心核定全额拨款在编事业人员10人。2016年末职工人数为39人，其中：在编人员9人（正处级2人、副处级1人、正科级4人、副高工1人、其他1人），聘用人员28人，退休人员2人。
第二部分：广西住房和城乡建设信息中心2017年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表，详见附表。
表二：一般公共预算支出表，详见附表。
表三：一般公共预算基本支出表，详见附表。
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表，详见附表。
表五：财政性基金预算拨款支出预算表，详见附表。
表六：部门收支总表，详见附表。
表七：部门收入总表，详见附表。
表八：部门支出总表，详见附表。
第三部分：广西住房和城乡建设信息中心2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算1234.38万元，同比减少754.84万元，下降37.95%，其中：一般公共预算拨款1234.38万元，同比增加153.48万元，增长14.20%。
收入总预算减少的主要原因是我单位从2016年4月起停止收取信息服务费，不再从事经营性活动，2017已没有未纳入财政专户管理的经营性收入的收入来源。
一般公共预算拨款增加的主要原因是我单位从2016年4月起停止收取信息服务费，原来从未纳入财政专户管理的经营性收入安排支出的部分项目资金需要从一般公共预算拨款支出。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算1234.38万元。其中：基本支出82.58万元，占支出总预算的6.69%，同比增加11.68万元，增长16.47%；项目支出1151.80万元，占支出总预算的93.31%，同比减少766.52万元，下降39.96%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类。其中：
（1）事业单位医疗科目3.32万元，占支出总预算0.27%，同比增加0.41万元，增长14.09%，主要是医疗保险缴费基数增加。
（2）其他城乡社区事务支出科目1226.08万元，占支出总预算99.33%，同比减少755.86万元，下降38.14%，主要原因是未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出减少。
（3）住房公积金科目4.98万元，占支出总预算0.40%，同比增加0.61万元，增长13.96%，主要是住房公积金缴费基数增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算82.58万元，占支出总预算6.69%。其中：
①工资福利支出预算53.97万元，占基本支出预算65.35%，同比增加6.65万元，增长14.05％，主要是在职人员工资标准、社会保障缴费基数有所提高。
②商品和服务支出预算21.40万元，占基本支出预算25.92%，同比增加4.01万元，增长23.06％，主要原因是增加了伙食补助预算。
③对个人和家庭的补助支出预算7.21万元，占基本支出预算8.73%，同比增加1.02万元，增长16.48％，主要是住房公积金缴费基数增加。
（2）项目支出预算
项目支出预算1151.80万元，占支出总预算93.31%，同比减少766.52万元，下降39.96%，主要原因是未纳入财政专户管理的收入安排的项目资金支出减少。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出1234.38万元，其中：基本支出82.58万元，项目支出1151.80万元。
（一）财政拨款基本支出预算
基本支出预算82.58万元，占财政拨款支出总预算6.69%。其中：
1.工资福利支出预算53.97万元，占财政拨款基本支出预算65.35%，同比增加6.65万元，增长14.05％。
2.商品和服务支出预算21.40万元，占财政拨款基本支出预算25.92%，同比增加4.01万元，增长23.06％。
3.对个人和家庭的补助支出预算7.21万元，占财政拨款基本支出预算8.73%，同比增加1.02万元，增长16.48％。
（二）财政拨款项目支出预算
项目支出预算1151.80万元，占财政拨款支出总预算93.31%。其中：
1.工资福利支出预算80.39万元，占财政拨款项目支出预算6.98%，同比增加46.39万元，增长136.44％。
2.商品和服务支出预算565.62万元，占财政拨款项目支出预算49.11%，同比增加227.88万元，增长67.47％。
3.对个人和家庭补助支出预算16.52万元，占财政拨款项目支出预算1.44%，同比增加16.52万元，增长100％。
4.基本建设支出预算52.57万元，占财政拨款项目支出预算4.56%，同比减少585.69万元，下降91.76％。
5.其他资本性支出预算436.70万元，占财政拨款项目支出预算37.91%，同比增加436.70万元，增长100％。
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年全口径预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算8.09万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.11万元，公务用车运行维护费支出预算6.98万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.09万元，比2016年初预算12.09减少4万元，下降33.09%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少5万元，下降100%。
2.公务接待费2017年预算1.11万元，同比增加1万元，增长909.09%，是与相关单位进行专业学习、交流及调研活动发生的公务接待。
3.公务用车费2017年预算6.98万元，其中：公务用车运行维护费预算6.98万元，同比增加0万元。我单位2辆一般公务用车，主要用于到各市、县进行信息化调研和走基层新闻宣传采访等活动。
四、机关运行经费安排情况
2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位为全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
五、2017年政府采购情况说明
2017年一般公共预算拨款政府采购预算684.27万元，同比减少507.08万元，下降42.56%。其中：政府集中采购预算86万元，占政府采购预算12.57%；部门集中采购预算548.27万元，占政府采购预算80.12%；分散采购预算50万元，占政府采购预算7.31%。
六、重点项目预算绩效管理情况
2017年部门预算中，未安排200万元以上项目支出。
七、国有资产的总体情况
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，我单位尚未进行车改。目前核定车辆编制为3辆，其中，机关一般公务用车2辆，特殊业务用车1辆。
广西住房和城乡建设信息中心
2017年2月23日
