目 录
第一部分：广西住房和城乡建设厅机关服务中心概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：广西住房和城乡建设厅机关服务中心2016年部门预算报表
表一：部门预算收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：一般公共预算支出总表
表五：一般公共预算基本支出总表
表六：政府性基金预算支出表
表七：基本支出预算表表
表八：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：广西住房和城乡建设厅机关服务中心2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分：广西住房和城乡建设厅机关服务中心部门概况
一、基本情况.
机构设置，基本职能和主要工作目标。我单位机构设置：办公室、财务科、综合科、资产科、工程科；我单位的基本职能：负责我厅机关后勤服务和本中心管理，负责本中心党委建设、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务；负责本厅车辆管理；负责本厅办公大楼维修维护工程；负责机关文件、资料打印、复印；负责本厅机关办公用品采购分发及固定资产的管理；负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收；负责住宅小区的计生管理；负责本厅机关文件交换、报刊杂志征订分发；为厅属单位开展技术咨询服务。
二、人员构成情况。
我单位编制17人，人员结构：主任1人，副主任1人，办公室2人，财务科2人，综合科8人，资产科2人，工程科1人，功能分类科目：210—0402事业单位医疗，212—01—03机关服务，229—03—01住房公积金。
管理方式：由本中心独立管理。
第二部分：广西住房和城乡建设厅机关服务中心 2016年部门预算报表
报表附后
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算595.76万元，同比减少 80.71 万元，同比下降 11.93 %。
公共财政预算拨款 595.76 万元，同比减少 80.71 万元，同比下降 11.93 %。其中：经费拨款 595.76 万元，同比减少 80.71 万元，同比下降 11.93 %。
上年结余收入 0 万元，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算 595.76 万元，基本支出 195.76 万元，占支出总预算的 32.86 %，同比增加 74.75 万元，同比增长 61.77 %；项目支出 400 万元，占支出总预算的 67.14 %，同比减少 155.46 万元，同比下降 27.99 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：
事业单位医疗类科目 9.75 万元，占支出总预算 1.64 ％，同比增加 3.33 万元，增长 51.87 ％；机关服务571.36万元占支出总预算 95.91％，同比减少 88.81 万元，下降13.45 ％；住房公积金14.62万元，占支出总预算 2.45 ％，同比增加 4.99 万元，增长 51.82 ％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算 195.76 万元，占支出总预算 32.86 ％，同比增加 74.75 万元，增长 61.77 ％。
工资福利支出预算 121.87 万元，占基本支出预算 62.25 ％，同比增加 34.84 万元，增长 40.03 ％。
商品和服务支出预算 16.62 万元，占基本支出预算 8.49 ％，同比增加 1.61 万元，增长 10.73 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 20.71 万元，占基本支出预算 10.58 ％，同比增加 1.74 万元，增长 9.17 ％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算 400 万元，占支出总预算 67.14 ％，同比减少 155.46 万元，下降 27.99 ％。
商品和服务支出预算 396.30 万元，占项目支出预算 99.08 ％，同比减少 149.56 万元，下降 37.74 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 3.00 万元，占项目支出预算 0.80 ％，同比减少 0.5 万元，下降 9.17 ％。
其他资本性支出0.70万元，占项目支出预算 0.12 ％，同比减少 5.4 万元，下降 771.43 ％。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 595.76 万元，其中：基本支出 195.76 万元，项目支出 400 万元。
事业单位医疗类科目 9.75 万元，占支出总预算 1.64 ％，同比增加 3.33 万元，增长 51.87 ％；机关服务571.36万元占支出总预算 95.91％，同比减少 88.81 万元，下降13.45 ％；住房公积金14.62万元，占支出总预算 2.45 ％，同比增加 4.99 万元，增长 51.82 ％。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2.52万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 2.52 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 2.52 万元，比2015年初预算 3.02 万元减少 0.5 万元，同比下降 16.56 %。其中，公务接待费2016年预算 2.52 万元，同比减少 0.5 万元，下降 16.56 %。我单位与国外没有业务发生，所以没有出国经费，业务招待费减少的原因主要是我中心没有大型的一类、二类会议，三类会议，小型的会议也少，我单位没有公务用车，所以没有公务用车运行服务费。
